ERP 内部/模块/应收账款
每个企业都向其客户销售产品和/或服务。订单输入在客户订购商品时创建发票，而应收账款则跟踪已对哪些发票进行了哪些付款。通常，它还会准备一份报告（“账龄分析”），显示每个发票未结的时间。每个 ERP 都有一个应收账款模块。
如果应收账款发票逾期，催收将启动收款流程。通常这意味着先进行电话催收，然后发送一系列严重程度递增的催款函。如果这些努力失败，则可能涉及法律诉讼，或者发票可能会注销，或以其面值的几分之一的价格出售给催收机构。作为客户关系管理 (CRM) 的一部分，与客户每次联系的详细信息（包括日期、员工、联系人以及活动）都存储在客户中。
客户可以通过网络查看他们的发票、支票和基本信息，并更新其中的一些部分（例如姓名、地址和联系信息）。
应收账款中有两大类表格。第一类包括客户表格，其中包含每个客户的一条记录，以及客户联系人表格，其中包含每个客户每个联系人的一条记录。每个客户至少有一条联系人记录，并且可以有多条。第二类包括发票表格，其中包含每个客户发票的一条记录，以及发票明细表格，其中包含客户发票上每一行的记录。每个发票至少有一条明细记录，并且可以有多条。
应收账款从订单输入/开票接收发票，并将交易发送到银行对账和总账。
第一个交易记录发票。这是由订单输入/开票而不是应收账款完成的。
第二个交易记录客户付款。一次客户付款可以支付一笔或多笔发票。付款方式可以是现金、借记卡、信用卡或支票。有时会收到没有关于支付哪些发票信息的付款。
该模块的大多数交易都包含上述两种。第三种基本交易是出现问题时的调整。我们将在稍后记录此内容。